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一、發(fā)票管理
1.負(fù)責(zé)公司增值稅發(fā)票（專票 / 普票） 的申領(lǐng)、開具、作廢、紅沖；及時整理、裝訂，同步登記發(fā)票臺賬，配合外賬 / 稅務(wù)申報的發(fā)票數(shù)據(jù)提供等發(fā)票管理操作，確保開票信息正確完整；
2.對接銷售、采購部門，解答客戶開票咨詢，處理開票相關(guān)的補單、信息更正需求。
二、日常賬務(wù)處理
1.審核公司所有原始憑證（費用報銷單、采購發(fā)票、入庫單、出庫單、工資表、銀行回單、收據(jù)等），確保單據(jù)真實、合規(guī)、附件齊全。
2.及時登記各類明細(xì)賬、總賬（現(xiàn)金賬、銀行存款賬、往來賬、存貨賬、費用賬、成本賬等），做到賬務(wù)處理及時、憑證裝訂規(guī)范，賬證相符、賬賬相符； 
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常核對，每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，月末完成銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬實相符，管控公司資金流水。
三、往來賬管理 
1.按公司要求的周期（月度 / 季度 / 年度）編制內(nèi)賬財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表，以及制造業(yè)專屬的成本明細(xì)表、存貨收發(fā)存表、往來賬明細(xì)表、資金收支表； 簡單分析報表數(shù)據(jù)，如月度利潤變動、費用占比、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資金結(jié)余等，為老板 / 管理層提供經(jīng)營決策的財務(wù)數(shù)據(jù)支持；
四、其他日常財務(wù)工作
1.完成公司員工工資的審核、發(fā)放賬務(wù)處理，配合人力行政部做好社保數(shù)據(jù)，做好工資表的財務(wù)審核；
2.按公司要求，完成各類財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、匯總（如月度銷售回款、采購付款、成本利潤統(tǒng)計等）
任職資格：
1.初級職稱以上，有過一年以上會計工作經(jīng)歷；
2.大專以上學(xué)歷，會計專業(yè)且對會計理論熟練掌握；
3.耐心細(xì)心，謹(jǐn)慎，對財務(wù)工作有高度責(zé)任心；

聯(lián)系我時，請說是在臨沂招聘網(wǎng)上看到的，謝謝！